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省委办公厅2017年部门预算

时间 : 2017-02-24 23:37:35 来源 : 本网 【字体:

省委办公厅2017年部门预算公开目录

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第一部分 部门预算情况说明

第二部分 部门预算公开报表

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第一部分 部门预算情况说明

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  一、部门机构设置、职能

  省委办公厅是协助党委决策的综合办公机构,担负着为党委服务、为部门服务和为基层服务的重要职责。主要职能是贯彻执行党中央的路线、方针、政策;根据省委工作部署,组织有关实施及贯彻落实、督促检查,开展信息收集、调研、反映等工作;处理群众上访事宜;负责全省机要、保密工作;负责省委大院建设及办公厅的机关事务保障;负责党和国家领导人、兄弟省市及有关部委领导同志来粤接待工作;贯彻执行国家有关教育方针、政策,承担省委机关干部职工子女提供幼儿教育和保育工作;负责省委、省委办公厅、省委有关部委办(局)文件、材料印刷工作。

  省委办公厅包含4个二级预算单位:省委办公厅本级、省委接待办公室、省委机关幼儿院、省委办公厅印刷厂。省委办公厅本级内设12个职能处室、4个二级局。接待办内设5个职能处室及下辖3个宾馆。

  二、部门人员构成情况

  省委办公厅行政编制333人(含单列编制34人),参公事业编制334人,核拨事业编8人;离退休人员265人。其他归口单位共有参公事业编制80人,核补事业编制702人;离退休人员320人。各单位编制情况未有变化。

  三、部门收支预算说明

  2017年部门收入预算20,687.25万元,2017年部门收入预算比2016年执行数减少14,785.01万元,下降41.68%。主要原因是按照零基预算要求,对预算项目逐项进行审核,从实从严编制。支出预算20,687.25万元,其中:基本支出15,393.09万元,占总支出的74.41%;项目支出5,294.16万元,占总支25.59%(支出明细详见附表)。2017年部门支出预算比2016年执行数减少15,119.93万元,下降42.23%。主要原因是我厅深入贯彻中央“八项规定”精神及广东省实施细则,厉行勤俭节约,提高电子游艺效能。

  四、“三公”经费预算说明

  2017年一般公共预算安排“三公”经费425.43万元,比上年减少136.47万元,下降32.08%。其中:因公出国(境)支出预算15万元,与2016年预算保持不变;公务用车购置及运行维护支出预算358.92万元(其中:公务用车购置费预算为0,公务用车运行维护费预算为358.92万元),较2016年减少101.08万元,下降的原因,一是严格执行中央八项规定精神,厉行节约,二是公务用车改革后车辆运行维护费也相应减少;公务接待费支出预算51.51万元,下降的原因,一是严格执行中央八项规定精神,厉行节约,二是加强预算执行监督和内部审批。

  五、其他需要说明的情况

  (一)机关运行经费一般公共预算2,756.77万元,其中:办公费144.10万元、印刷费157.51万元、水费87.70万元、电费387.90万元、邮电费255.78万元、物业管理费93.20万元、差旅费448.96万元、日常维修(护)费241.25万元、会议费158.41万元、福利费190万元、公务用车运行维护费358.92万元、办公设备购置76.16万元、其他商品和服务支出156.88万元。

  (二)政府采购预算2,570万元,其中:货物类政府采购预算1,500万元、工程类政府采购预算320万元、服务类政府采购预算750万元。

  (三)专业名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

  3.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  4.“三公”经费:包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

  5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

第二部分 部门预算公开报表

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  省委办公厅2017年部门预算公开报表共11张,详见附表。

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  附表:

  一、收支总体情况表(预算01表)

  二、收入总体情况表(预算02表)

  三、支出总体情况表(预算03表)

  四、财政拨款收支总体情况表(预算04表)

  五、2017年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)(预算05表)

  六、2017年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)(预算06表)

  七、2017年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)(预算07表)

  八、2017年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表(预算08表)

  九、2017年政府性基金预算支出情况表(预算09表)

  十、2017年部门预算基本支出及其他支出预算表(预算10表)

  十一、2017年部门预算项目支出预算表(预算11表)

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